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普元信息过会:科创板过会第67家 民生证券过4单
发布时间:2019-10-22 04:14:38   浏览次数:2075
内容提要: 普元信息本次发行的保荐机构是民生证券股份有限公司,保荐代表人是梁军,王学春。这是民生证券今年第4单保荐过会的科创板项目。普元信息拟在上交所科创板公开发行股份不超过2385万股人民币普通股,不涉及股东公

资料来源:中国经济网

中国经济网北京10月15日电-昨天,中远集团市委第31次审议会议于2019年召开。审查结果显示,浦源信息科技有限公司(以下简称“浦源信息”)被批准上市。这是今年第67届企业科学委员会会议。

本期浦源信息的发起人是民生证券有限公司,发起人代表是梁军和王雪纯。这是民生证券今年的第四个单一赞助商,将是科学委员会项目。6月25日,民生证券赞助的广东力元亨智能设备有限公司召开会议。7月15日,民生证券赞助的江苏天奈科技有限公司去世。8月27日,民生证券赞助的博瑞生物医药(苏州)有限公司去世。

浦源信息是中国专业的软件平台提供商。为金融、政务、能源、电信、制造业等行业的大中型用户提供独立、可控、安全可靠的软件平台和应用软件开发服务。

浦源信息计划在上海证券交易所科技创新委员会发行不超过2385万元人民币的普通股,不包括股东公开发行股票。本次公开发行的股票数量不得少于发行后公司总股本的25%。,计划筹集3.34亿元用于云应用平台研发升级项目、台湾大数据研发升级项目、研发技术中心升级项目。

审计意见

1.在报告期内,发行人的项目开发服务周期相对较长,有些跨越约三年。收入将在完工时确认,相关成本将结转。在每个期末,库存开发服务成本相对较大。在发行人报告期的第四季度,尤其是12月,收入是集中确认的。要求发行人:(1)说明定制软件的收入确认是否符合《企业会计准则》的规定;并披露完成百分比法是否用于确认项目收入是否对报告期财务报表产生重大不利影响;(2)披露每个项目在每个期末的估计总成本和估计总收入,以及损失合同中是否存在不足的估计损失;(3)进一步说明是否根据客户结算按权责发生制确认收入,特别是按个人月计算的收入,是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐机构和报告会计师发表明确的审验意见。

2.发行人的主要业务包括软件基础设施平台标准产品、平台定制和应用开发。发行人通过比较软件基础设施市场供应商的竞争力来展示其soa技术的领先地位。2016年1月至6月、2017年、2018年和2019年,出版商平台定制业务收入分别占上述三大业务总收入的47.95%、48.81%、53.31%和52.72%,标准产品收入分别占三大业务总收入的27.14%、22.12%、16.72%和14.71%,分别占三大业务总收入的相对比重发行人在2019年上半年遭受亏损,2019年上半年,每个业务单元的平台定制收入和每个客户的平均收入分别下降40%和31%,而每个业务单元的标准产品收入和每个客户的平均收入分别下降3%和11%。发行人回答说,前十大云平台服务项目中有四个是劳务外包合同,金额相对较大。要求发行人进一步披露:(1)用于解释其soa技术领先地位的基础设施市场供应商竞争力比较图是否具有权威性;(2)关键核心技术在平台定制业务中的应用及相关技术的进步;(3)平台定制业务主要竞争对手和发行人的竞争优势;(四)平台定制市场能力和发行人持续获取业务和稳定运营的能力及相关风险。(5)披露不反映公司核心技术的劳务外包合同作为云应用平台的收入是合理的,云应用技术的先进性是否有夸大,发行人收入的其他部分分类是否准确。请主办机构发表明确的审核意见。

3.发行人员工通过控股平台直接或间接持有发行人股份,占发行人股份的25.9174%。同时,前员工还通过持股平台间接持有发行人630,504股,占发行人股份的0.8812%。要求发行人补充披露: (一)发行后是否存在上述直接或间接的员工流失风险,对发行人员工队伍、业务和技术稳定性的影响,以及发行人在这方面采取的保障措施;(2)员工持股计划平台的部分股东不是发行人的员工,上述安排不符合闭环原则的合理性。请主办机构发表明确的审核意见。

市委会议上提出的主要问题

1.发行人工作人员通过持股平台直接或间接持有发行人股份,占发行人股份的25.9174%。同时,前员工还通过持股平台间接持有发行人630,504股,占发行人股份的0.8812%。请发行人代表说明:(1)本次发行后是否存在上述直接或间接持股员工流失的风险,以及对发行人员工队伍、业务和技术稳定性的影响;(2)员工持股计划平台的部分股东不是发行人的员工,上述安排不符合闭环原则的合理性。请请主办方代表给出明确的意见。

2.发行人月度定价合同的收入比例逐步上升。请发卡行代表根据项目定价和月度定价详细解释2019年新订单的构成,并明确月度定价是否是借人力资源,这与公司的技术无关。请请主办方代表给出明确的意见。

3.在报告期内,发行人的项目开发服务周期相对较长,有些跨越约三年。收入将在完工时确认,相关成本将结转。在每个期末,库存开发服务成本相对较大。在发行人报告期的第四季度,尤其是12月,收入是集中确认的。请要求发行人代表:(1)说明除劳务外,还提供哪些商品?定制软件的收入确认是否符合《企业会计准则》的规定;并披露完成百分比法是否用于确认项目收入是否对报告期财务报表产生重大不利影响;分析表明项目实施发展服务收入确认政策的合理性;(2)披露每个项目在每个期末的预计总成本和总收入,以及是否存在损失合同;(三)存货分项应当根据存货构成的发生细节披露;(4)进一步说明根据客户结算确认的收入,特别是按月计价收入,是否构成现金收付的收付实现制,是否符合企业会计准则的规定。请请主办方代表给出明确的意见。

4.发行人的主要业务包括软件基础设施平台标准产品、平台定制和应用开发。发行人通过比较软件基础设施市场供应商的竞争力来展示其soa技术的领先地位。2016年1月至6月、2017年、2018年和2019年,出版商平台定制业务收入分别占上述三大业务总收入的47.95%、48.81%、53.31%和52.72%,标准产品收入分别占三大业务总收入的27.14%、22.12%、16.72%和14.71%,分别占三大业务总收入的相对比重发行人在2019年上半年遭受亏损,2019年上半年,每个业务单元的平台定制收入和每个客户的平均收入分别下降40%和31%,而每个业务单元的标准产品收入和每个客户的平均收入分别下降3%和11%。发行人回答说,前十大云平台服务项目中有四个是劳务外包合同,金额相对较大。请要求出版商代表解释:(1)用于解释其soa技术领先地位的基础设施市场供应商竞争力比较图是否具有权威性;(2)关键核心技术在平台定制业务中的应用及相关技术的进步;(3)平台定制业务主要竞争对手和发行人的竞争优势;(四)平台定制市场能力和发行人持续获取业务和稳定运营的能力及相关风险。(5)披露不反映公司核心技术的劳务外包合同作为云应用平台的收入是合理的,云应用技术的先进性是否有夸大,发行人收入的其他部分分类是否准确。请请主办方代表给出明确的意见。

一目了然,科技创新委员会协会企业:

序列号

公司名称

会议日期

拟议筹资

赞助机构

深圳市微核心生物技术有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安森证券

安吉微电子技术(上海)有限公司

2019/6/5

3.03亿元

沈万鸿源证券

苏州天正科技有限公司

2019/6/5

10亿元

海通证券

福建富光有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

苏州华兴源创科技有限公司。

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

烟台瑞创微纳科技有限公司

2019/6/11

4.5亿元

中信证券

兰琪科技有限公司

2019/6/13

23亿元

中信证券

天一卓越高科技材料有限公司。

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

浙江航科科技有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国鑫证券

10

南京微创医学科技有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交通控制技术有限公司

2019/6/17

5.5亿元

CICC

12

宁波白蓉新能源科技有限公司

2019/6/19

16亿元

中信证券

13

深圳市广丰科技有限公司

2019/6/19

10亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术有限公司

2019/6/19

7.6亿元

国泰君安证券

15

乐心信息技术(上海)有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商局证券

16

上海微创心脏脉冲医疗技术有限公司。

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券和华晶证券

17

西方超导材料技术有限公司

2019/6/20

8亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中国微半导体设备(上海)有限公司

2019/6/20

10亿元

海通证券

20

红软科技有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券和华泰联合证券

21

中铁通信信号有限公司

2019/6/21

105亿元

CICC

22

哈尔滨广信光电技术有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东力元亨智能设备有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州汉川智能科技有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安森证券

25

Xi安铂科技有限公司

2019/6/26

7亿元

中信建投证券

26

上海帕丘电子科技有限公司。

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图信息技术有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国鑫证券

28

21世纪空间技术应用有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

29

北京沃德金刚石工具有限公司。

2019/6/28

4.07亿元

中信建投证券

30

陈静半导体(上海)有限公司

2019/6/28

15.14亿元

国泰君安证券

31

广东嘉园科技有限公司

2019/6/28

9.69亿元

东兴证券

32

恒安嘉信(北京)科技有限公司

2019/7/11

8亿元

中信建投证券

33

北京安博科技有限公司。

2019/7/11

2.98亿元

天丰证券

34

上海浩海生物技术有限公司。

2019/7/15

14.84亿元

瑞银证券

35

江苏天奈科技有限公司

2019/7/15

8.7亿元

民生证券

36

深圳川银控股有限公司

2019/7/23

30.11亿元

中信证券

37

北京Hotshot生物技术有限公司

2019/7/30

2.88亿元

中德证券

38

山石网络通信技术有限公司

2019/7/30

8.94亿元

CICC

39

青岛海尔生物医学有限公司

2019/7/30

十亿元

国泰君安证券

40

沈炼生物医学(上海)有限公司

2019/7/31

4.5亿元

国鑫证券

41

三野医疗科技有限公司

2019/7/31

2.67亿元

中信证券

42

北京百仁医疗技术有限公司

2019/8/26

4.52亿元

国鑫证券

43

上海晶丰明源半导体有限公司。

2019/8/26

7.1亿元

广发证券

44

华Xi生物科技有限公司

2019/8/27

31.54亿元

华泰联合证券

45

博瑞生物医学(苏州)有限公司

2019/8/27

3.6亿元

民生证券

46

深圳溥杰光电有限公司

2019/9/5

9.73亿元

CICC

47

杭州宏泉物联网技术有限公司

2019/9/9

5.82亿元

东方花旗证券

48

山东奥福环保科技有限公司。

2019/9/9

5.77亿元

安森证券

49

麦德医疗工业设备有限公司

2019/9/11

3.39亿元

广发证券

50

北京致远互联网软件有限公司

2019/9/11

3.49亿元

中德证券

51

上海米迪斯生物医药有限公司。

2019/9/20

3.47亿元

广发证券

52

北京博兰软件有限公司

2019/9/20

2.84亿元

东兴证券

53

宁波长阳科技有限公司

2019/9/26

5.29亿元

华安证券

54

天津久日新材料有限公司

2019/9/26

15.95亿元

招商局证券

55

龙岩卓悦新能源有限公司

2019/9/26

7.36亿元

大不列颠证券公司

56

江苏卓一信息技术有限公司

2019/9/27

3.5亿元

中信建投证券

57

优科德科技有限公司

2019/9/27

47.48亿元

CICC

58

北京金山办公软件有限公司

2019/9/27

20.5亿元

CICC

59

无锡翔盛医疗科技有限公司

2019/9/

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